Objednávka č. 013/2019
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hraničná , 058 39 Poprad
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Danica Ďuricová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 013/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup udržbarského a inštalačného materiálu podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019.
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 6 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 295,49 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0209/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 439,70 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0382/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 430,87 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0493/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 753,63 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0550/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 789,70 € | 03.07.2019 | 20.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0658/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 481,59 € | 09.08.2019 | 20.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0683/19 | Nákup regálov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 2 566,50 € | 19.08.2019 | 29.08.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0724/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 216,10 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |