Faktúra č. 0209/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0209/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 439,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2019 Objednávame u Vás nákup udržbarského a inštalačného materiálu podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 6 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť