Objednávka č. 006/2019
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Danica Ďuricová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 006/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup kuchynských a domácich potrieb podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019.
- Dátum vyhotovenia: 07.01.2019
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0132/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 100,85 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0422/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 73,13 € | 15.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0450/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 369,22 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0501/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 92,11 € | 13.06.2019 | 04.07.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0729/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 134,33 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0781/19 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 40,24 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0788/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 29,52 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0843/19 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 385,54 € | 16.10.2019 | 12.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0992/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 47,63 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |