Faktúra č. 0501/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0501/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 92,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 006/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
006/2019 Objednávame u Vás nákup kuchynských a domácich potrieb podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 5 000,00 € 07.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť