Objednávka č. 0034/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0034/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás plastové nádoby.
- Dátum vyhotovenia: 24.02.2024
- Celková hodnota: 212,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098/24 | Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0237/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 124,13 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0282/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 93,87 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0345/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 84,91 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0363/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 166,77 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0461/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 176,04 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0583/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 88,72 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0618/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 165,52 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0656/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 178,70 € | 21.11.2024 | 03.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |