Objednávka č. 0030/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0030/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás nákup spotrebného tovaru.
- Dátum vyhotovenia: 23.02.2024
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 24.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0088/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 484,62 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0215/24 | Nákup tovaru do kuchyne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 152,72 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0271/24 | Nákup tovaru do kuchyne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 29,44 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |