Objednávka č. 0026/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PECE s.r.o.
- IČO: 36618233
- Adresa: Nábrežná 678/7, 962 23 Očová
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0026/22
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás komponenty na vypaľovanie keramiky.
- Dátum vyhotovenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0194/22 | Nákup gazúr, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 450,25 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0639/22 | Nákup glazury. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 109,45 € | 28.07.2022 | 03.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0817/22 | Nákup hliny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 289,40 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0994/22 | Nákup glazúr. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 43,18 € | 25.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |