Objednávka č. 0006/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0006/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2024.
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417/24 | Nákup farieb, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 385,90 € | 19.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0449/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 71,71 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0579/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 118,31 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0633/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 6,67 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0688/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 25,76 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |