Objednávka č. 0005/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0005/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2023.
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038/23 Výmena žiarovky na motorovom vozidle Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 10,80 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0102/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 370,64 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0137/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 19,08 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0150/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 30,24 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0241/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0240/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0238/23 Dielenské práce na zákazku Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0550/23 Servisná prehliadka Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 319,80 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0655/23 Servisné práce - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 53,22 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0654/23 Servisné práce - Škoda Fábia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0653/23 Servisné práce OPEL VIVARO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 42,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť