Faktúra č. 0238/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0238/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Dielenské práce na zákazku
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota: 37,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0005/23
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/23 Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 5 000,00 € 13.01.2023 17.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť