Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0261/23 Použitie cisterny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 192,00 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0257/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 252,08 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0256/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0269/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0268/23 Školenie - registratúra Jeseňáková, Neupauerová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 80,00 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0270/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 529,04 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0267/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 599,27 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0266/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 222,23 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0265/23 Vyúčtovanie el. energie 04/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 242,71 € 17.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0271/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0275/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 061,46 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0272/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 602,80 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0277/23 Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 45,00 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0276/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 329,80 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0273/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91,32 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0278/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 36,96 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0274/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,91 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0279/23 Prenájom kontajnera 01.05 - 31.05.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0055/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1113/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 106,56 € 02.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0143/23 Oprava sušičky Electrolux T5250. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 554,52 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0139/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 322,20 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0140/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 713,65 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0141/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 740,33 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0148/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 024,20 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0149/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 435,32 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 280,36 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »