Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0055/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1113/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 106,56 € 02.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1113/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 106,56 € 02.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1113/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 106,56 € 02.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1113/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 106,56 € 02.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 280,36 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 280,36 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 280,36 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 280,36 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 280,36 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »