| 0266/24 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0271/24 |
Nákup tovaru do kuchyne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
29,44 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
233,28 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0275/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
457,49 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0267/24 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 474,32 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0268/24 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
220,66 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0269/24 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
196,72 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
864,98 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0270/24 |
Vypracovanie dokumentácie OH a OO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
240,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0274/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 509,41 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0272/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
105,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0260/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
219,51 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0263/24 |
Odvoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
22,50 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0262/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
271,08 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/24 |
Telekomunikačné služby 04/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
130,85 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0259/24 |
Telekomunikačné služby 04/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0257/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
787,55 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0261/24 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
290,87 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0264/24 |
Prenájom kontajnera 01.05 - 31.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0240/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
448,75 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0251/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 775,01 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0247/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
389,64 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 314,10 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 115,03 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0250/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
336,50 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0255/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
3 617,81 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0256/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
457,49 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0238/24 |
Plyn 05/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0252/24 |
Plyn 04/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 773,21 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
