| 0601/23 |
Opravná faktúra k 8422119430 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-960,96 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Vrátenie plastových kanistrov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-378,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0463/23 |
Dobropis - vrátenie plastových kanistrov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-252,00 € |
15.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Opravná faktúra k 8419683551 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-210,26 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/23 |
Opravná faktúra k 8405099325 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-197,04 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/23 |
Opravná faktúra k 8419687442 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-184,93 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0557/23 |
Vrátenie poitného z poistnej zmluvy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-173,26 € |
27.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0512/23 |
Dobropis k faktúre č. 112314849 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-154,80 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0603/23 |
Opravná faktúra k 8422119428 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-84,20 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/23 |
Opravná faktúra k 8422119429 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-71,45 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0304/23 |
Opravná faktúra k 8405099323 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-17,57 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0321/23 |
Opravná faktúra k 8405099324 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-17,47 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/23 |
Opravná faktúra k 8419683550 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-17,30 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/23 |
Opravná faktúra k 8419687441 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-17,09 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/23 |
Opravná faktúra k 8419683549 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-16,66 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0302/23 |
Opravná faktúra k 8419687440 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
-15,79 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0367/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
6,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1121/22 |
Telekomunikačné služby - 12/2022 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/23 |
Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0245/23 |
Telekomunikačné služby - 04/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/23 |
Telekomunikačné služby - 05/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/23 |
Telekomunikačné služby - 06/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/23 |
Telekomunikačné služby - 07/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0500/23 |
Telekomunikačné služby - 08/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0651/23 |
Telekomunikačné služby 10/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0713/23 |
Telekomunikačné služby 11/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/23 |
Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,76 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0591/23 |
Telekomunikačné služby - 09/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/23 |
Výmena žiarovky na motorovom vozidle |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
10,80 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
