Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0144/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0186/21 Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 253,98 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0490/21 Čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 K servis - MK, s.r.o. 51997401 882,00 € 27.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0513/21 Čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 327,11 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0010/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0096/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0185/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0326/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0423/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 113,04 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0471/21 Členský poplatok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 50,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0319/21 Daň z nehnuteľnosti -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 175,85 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0445/21 Daň z nehnuteľnosti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 684,47 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0335/21 Deratizačné práce -CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0334/21 Dezinsekcia - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0333/21 Dezinsekčné práce -Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 560,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0500/21 Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 230,88 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0502/21 Dodávka a montáž soklov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 539,22 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0348/21 Dodávka GSM brány, montáž, náklady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 601,00 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0109/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 145,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0108/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 253,19 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0110/21 Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 183,06 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0458/21 Elektrické pripojenie vrátnice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 401,00 € 19.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0469/21 Kalibrácia meradiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GAROMA Košice s.r.o. 53011601 235,20 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0383/21 Kancelárské potreby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 618,50 € 06.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0197/21 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0052/21 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 143,89 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0350/21 Licenčná zmluva za mesiace 4-6/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 143,89 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0501/21 Maľby a nátery. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 4 784,18 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0396/21 Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 4 671,32 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0058/21 Modul zverejnenia na rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »