| 0106/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
356,48 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Telekomunikačné služby 03/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Telekomunikačné služby- 2/2025 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
83,81 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Telekomunikačné služby- 2/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
82,10 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/26 |
Prenájom licencie 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Prenájom kontajnera 01.03-31.03.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
324,35 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 435,30 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/26 |
Kominárske práce v objekte Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
592,61 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
572,50 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
967,42 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/26 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
109,35 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/26 |
Realizácia vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
3 500,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/26 |
Inšpekcia kanalizačného potrubia kamerou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
182,04 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/26 |
Umývanie vozidla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13,98 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 784,60 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
891,22 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 365,50 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/26 |
Oprava El. robota RE-22. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
140,84 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
193,20 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
400,90 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
959,40 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Pokladka koberca. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
1 073,84 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
104,55 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0084/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 541,99 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/26 |
Čistenie kanalizácie - ambulancia Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Erika Danková Darániová JDkanal |
40005518 |
|
210,00 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
