| 0183/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0188/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
13,42 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
1 049,57 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
400,38 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 496,47 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0190/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 920,80 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/26 |
Odmena za úkony právnej služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JUDr. Marcel Kohút, advokát |
42029201 |
|
295,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
148,99 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
732,80 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/26 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
408,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
719,87 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
484,95 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0166/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 738,27 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0175/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/26 |
Telekomunikačné služby- 3/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,81 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
471,24 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
324,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/26 |
Prenájom licencie 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 684,12 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
56,89 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0178/26 |
Cygnus SK: 4-6/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 599,14 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/26 |
Systemová podpora Magma 1Q. 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/26 |
Prenájom kontajnera 01.04-30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/26 |
Vrátenie plastových kanví. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-405,90 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,69 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0162/26 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
223,49 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/26 |
Úradná skúška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
713,40 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 088,44 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 821,72 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
746,14 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
