| 0251/26 |
Školenie - Základné ľudské práva a slobody |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
742,12 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0242/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
455,32 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0249/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 133,92 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
471,24 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0245/26 |
Prenájom licencie 04/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0244/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
575,03 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0247/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 214,70 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0250/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
199,53 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0238/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 188,67 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0239/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 507,02 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
899,48 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
643,81 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0237/26 |
Spracovanie rozpočtu so zameraním a spracovaním výkresov prác budova Javor , Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STAVCEN s.r.o. |
55634303 |
|
1 020,90 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0229/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 809,48 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0234/26 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
455,27 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
590,40 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0233/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 120,54 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/26 |
Oprava traktoru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
481,05 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/26 |
Oprava kotla WEISHAUPT. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
514,40 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
854,97 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/26 |
Prezutie pneumatík PP288DO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/26 |
Prezutie pneumatík Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/26 |
Prezutie pneumatík DUCATO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
510,33 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0220/26 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
235,00 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
707,47 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 737,55 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0218/26 |
Oprava El. robota RM |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
113,78 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/26 |
Zneškodnenie odpadu a odvoz. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
690,34 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
