| 0171/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
471,24 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
324,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/26 |
Prenájom licencie 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 684,12 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
56,89 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0178/26 |
Cygnus SK: 4-6/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 599,14 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/26 |
Systemová podpora Magma 1Q. 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/26 |
Prenájom kontajnera 01.04-30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/26 |
Vrátenie plastových kanví. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
-405,90 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,69 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0162/26 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
223,49 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/26 |
Úradná skúška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
713,40 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 088,44 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 821,72 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
746,14 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 723,64 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
171,36 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/26 |
Aktualizácia letáku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
BoldHuman s. r. o. |
54297346 |
|
98,48 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
718,80 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/26 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
4 149,87 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
833,91 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
830,23 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/26 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/26 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
77,50 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/26 |
Optický kábel - montáž |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
657,74 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/26 |
Hudobná aktivizácia seniorov - Mgr. Madejová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
69,00 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 393,59 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 284,60 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/26 |
Nákup kancelárského nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
75,72 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
207,94 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
