| 0234/26 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
455,27 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
590,40 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0233/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 120,54 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/26 |
Oprava traktoru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
481,05 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/26 |
Oprava kotla WEISHAUPT. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
514,40 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
854,97 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/26 |
Prezutie pneumatík PP288DO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/26 |
Prezutie pneumatík Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/26 |
Prezutie pneumatík DUCATO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
510,33 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0220/26 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
235,00 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
707,47 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 737,55 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0218/26 |
Oprava El. robota RM |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
113,78 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/26 |
Zneškodnenie odpadu a odvoz. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
690,34 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0221/26 |
Kalibrácia váh |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
388,02 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0219/26 |
Zvládanie agresívneho správania u klientov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
264,00 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0212/26 |
Webinár - Štandardy kvality |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/26 |
Stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
88,22 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
207,93 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 029,35 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
662,19 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/26 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
226,16 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0214/26 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
42,92 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0215/26 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 697,90 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTO-CHEM s. r. o. |
57272727 |
|
73,68 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/26 |
Plyn 03/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
8 443,48 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0204/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 425,26 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/26 |
Telekomunikačné služby 04/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/26 |
Plyn 04/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
