| 0414/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
894,24 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0412/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
262,85 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0413/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 334,77 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0411/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
193,38 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/26 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
108,99 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0408/26 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,16 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0409/26 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 538,85 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0406/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
105,13 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/26 |
Plyn 06/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 466,04 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0405/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
496,92 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0402/26 |
Oprava plynového kotla |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
175,03 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0403/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 382,64 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0404/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 335,00 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0400/26 |
Telekomunikačné služby- 6/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
13,80 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0397/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
76,26 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0399/26 |
Telekomunikačné služby 06/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0401/26 |
Telekomunikačné služby - CSS 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0398/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
445,93 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0393/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 275,75 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0394/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 282,05 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0395/26 |
Plyn 06/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/26 |
Plyn 06/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
485,60 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0375/26 |
Ubytovanie počas pracovnej porady štatutárov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0387/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 406,76 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
750,69 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0389/26 |
Stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
73,00 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0390/26 |
Telekomunikačné služby- 6/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
