| 0309/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
909,69 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/26 |
Prenájom licencie 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
451,66 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0305/26 |
Plyn 06/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0306/26 |
Plyn 06/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
840,00 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
431,97 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0303/26 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
544,96 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0304/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
116,21 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0302/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
545,29 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/26 |
Nákup šijacého stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
168,90 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
2 087,12 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/26 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
235,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 407,00 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0294/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 703,67 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
553,78 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0293/26 |
Hrubá obrusovina. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
263,47 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0290/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
126,29 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
932,67 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0291/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
576,32 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
934,81 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0289/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
942,18 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0292/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Lívia Sklárová |
47506059 |
|
20,90 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0286/26 |
Nákup rukavíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
2 226,92 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0281/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
764,24 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/26 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Jurkovičová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 499,26 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/26 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
180,90 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/26 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,16 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0284/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
643,40 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
