Faktúra č. 0304/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SANITTAS s.r.o.
- IČO: 47665939
- Adresa: Jarná 3040/10, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0304/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 01.06.2026
- Celková hodnota: 116,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0070/26
- Dátum zverejnenia: 05.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0070/26 | Objednávame si u Vás zdravotnícke potreby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 116,21 € | 28.05.2026 | 01.06.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |