| 0067/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
329,50 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
686,78 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
461,50 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 883,20 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
911,58 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Telekomunikačné služby- 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
93,82 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Telekomunikačné služby 01/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Telekomunikačné služby - 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Vývoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,67 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
5 286,08 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Prenájom kontajnera 01.02.- 28.02.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 675,94 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 185,73 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
769,50 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
413,75 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
904,78 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
324,35 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Prenájom licencie 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Počítačové služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
125,21 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
285,73 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
221,40 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
765,52 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Metodický deň stravovacej prevádzky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Nákup materiálu na terapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
269,10 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
191,95 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
