| 0443/26 |
Vývoz BRKO 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0442/26 |
Telekomunikačné služby - útulok 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/26 |
Telekomunikačné služby- 7/2026 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,03 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0438/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
950,40 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0441/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 054,13 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0439/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 272,64 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0440/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
44,00 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/26 |
Prenájom licencie 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0433/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
235,17 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0434/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
228,71 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0435/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
295,16 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/26 |
Prenájom kontajnera 01.08-31.08.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0432/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
21,16 € |
31.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0429/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0430/26 |
Servis kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
2 606,60 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0431/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
940,21 € |
30.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0428/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 617,97 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0426/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 205,15 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0427/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
815,31 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0424/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 016,93 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0425/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
559,75 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0423/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
193,67 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0422/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
635,34 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0420/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
966,96 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0419/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
885,86 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0421/26 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
346,86 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0418/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 349,15 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0417/26 |
Materiál na keramiku pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
172,50 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0416/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
783,30 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0415/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
575,64 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
