Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0026/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 403,85 € 23.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0027/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 497,92 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0024/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 658,25 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0025/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 70,54 € 22.01.2026 29.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0018/26 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 346,86 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0023/26 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 348,39 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0022/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 136,98 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0021/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 417,88 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0019/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 67,40 € 21.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0690/25 Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 271,11 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0691/25 Vyúčtovanie el. energie 12/25 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 32,28 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0692/25 Vyúčtovanie el. energie 12/2025 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 872,01 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0020/26 Cygnus SK: 1-3/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 1 599,14 € 19.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0017/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 434,78 € 16.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0016/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 378,73 € 16.01.2026 26.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0686/25 Funkcia technika PO a činnosti BTS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Alexandra Hrebeňárová 47005122 180,00 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0689/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 285,98 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0687/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 2 414,19 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0014/26 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0015/26 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0688/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 410,32 € 14.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0012/26 Servisné práce SPIN 01-03/2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 13.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0683/25 Telekomunikačné služby- 12/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 87,22 € 13.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0682/25 Telekomunikačné služby 12/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 13.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0684/25 Plyn 12/2025 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 861,22 € 13.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0013/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 811,99 € 13.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0685/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 41,51 € 13.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0011/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 130,42 € 09.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0681/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 09.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0007/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 114,72 € 08.01.2026 19.01.2026 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 »