| 0130/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
25,48 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2026- Štúrová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
252,52 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/26 |
Poistenie majetku od 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 072,38 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/26 |
Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/26 |
Plyn 02/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 224,26 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 568,82 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
140,00 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 03/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/26 |
Materiál na keramiku pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
614,35 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
280,63 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 935,75 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 121,06 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 263,84 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
490,85 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
192,26 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/26 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,83 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/26 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
412,33 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0106/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
356,48 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0108/26 |
Telekomunikačné služby 03/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Telekomunikačné služby- 2/2025 telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
83,81 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/26 |
Telekomunikačné služby- 2/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
82,10 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/26 |
Prenájom licencie 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Prenájom kontajnera 01.03-31.03.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
324,35 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 435,30 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
