| 0263/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0264/26 |
Telekomunikačné služby 04/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
57,10 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0259/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0260/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
295,16 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0257/26 |
Prenájom kontajnera 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0252/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/26 |
Telekomunikačné služby- 4/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,10 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0254/26 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
228,71 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0255/26 |
Plyn 05/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0256/26 |
Plyn 05/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0240/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
552,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0246/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
292,75 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0243/26 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
169,08 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0251/26 |
Školenie - Základné ľudské práva a slobody |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
742,12 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0242/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
455,32 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0249/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 133,92 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
471,24 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0245/26 |
Prenájom licencie 04/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0244/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
575,03 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0247/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
1 214,70 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0250/26 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
199,53 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0238/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 188,67 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0239/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 507,02 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
899,48 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
643,81 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0237/26 |
Spracovanie rozpočtu so zameraním a spracovaním výkresov prác budova Javor , Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STAVCEN s.r.o. |
55634303 |
|
1 020,90 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0229/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 809,48 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
