| 0743/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
491,69 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0742/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
348,97 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0755/22 |
Nákup telefónov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
657,00 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0750/22 |
Plyn 08/2022 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 264,40 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0754/22 |
Nákup rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
485,77 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0751/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
289,87 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0741/22 |
Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
129,78 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0740/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
597,35 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0752/22 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
270,00 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0749/22 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Jurkovičova ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 810,09 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0748/22 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,09 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0747/22 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Šturová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
143,11 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0725/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
312,53 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0724/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
387,97 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0733/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
137,16 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0732/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
288,82 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0730/22 |
Nákup zdravotníckých potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 299,69 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0728/22 |
Kontrola komínov a dymovodov Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0726/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
549,39 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0736/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
941,27 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0727/22 |
Prenájom licencie 08/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0738/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
311,01 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0737/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0722/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
233,70 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0731/22 |
Plyn 09/2022 - Css Batizovce, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0723/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
217,80 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0735/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
448,69 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0734/22 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
51,32 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0812/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 192,57 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0809/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
298,80 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
