| 0608/22 |
Vývoz BRKO - kuchynský odpad. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0607/22 |
Oprava sušičky Elektrolux. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
740,88 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0641/22 |
Nákup spomalovacieho prahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TRAIVA s.r.o. |
25380141 |
|
184,58 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0629/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
350,82 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0632/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
212,90 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0631/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
285,38 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0625/22 |
Výmena oleja, signaliek, vyčistenie- Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
273,60 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0624/22 |
Výmena sil. vyl. KD a zál. zdroja- Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
752,16 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0623/22 |
Výmena oleja a tlačítka na výťahu - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
312,00 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0633/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
465,42 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 023,54 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0630/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
24,30 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0628/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
382,48 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0634/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
269,97 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0627/22 |
Revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 408,48 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0637/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
217,80 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0635/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
65,96 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0626/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/22 |
Nákup glazury. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
109,45 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0638/22 |
Oprava sušičky Elektrolux. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
502,32 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0655/22 |
Nákup čistiacich prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
25,90 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0654/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
338,54 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0660/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
76,92 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0659/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
273,75 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0647/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
125,53 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0644/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
100,60 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0649/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
223,66 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0653/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 306,36 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0652/22 |
Demontáž, montáž, vyspravenie vchodových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
2 140,71 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0646/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
511,96 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
