| 0794/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
57,00 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0791/22 |
Deratizačné práce v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0792/22 |
Školenie kuričov a školenie na obsluhu tlakových nádob - zamestnanci Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
450,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0790/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 327,79 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0789/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
377,10 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0779/22 |
Pokladka koberca - kancelária riaditeľa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stanislav Gaži - TERGUE |
53580702 |
|
200,00 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 804,20 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0729/22 |
Kontrola komínov , dymovodov - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0793/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
444,49 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0788/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,68 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0781/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
321,20 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0787/22 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.10.-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0782/22 |
Servisné práce - SKODA FABIA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
293,36 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0796/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
210,39 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0778/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 022,95 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0785/22 |
Nákup galantérneho tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
81,15 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0786/22 |
Maliarské práce - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniel Hudák |
41576284 |
|
4 799,60 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/22 |
Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
95 628,46 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0784/22 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0783/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
55,20 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0777/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
388,55 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0776/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
220,19 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0775/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
414,23 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0773/22 |
Nákup dverí ÚOČ- Et. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
187,20 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0762/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
896,46 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0772/22 |
Nákup údržbárského materiálu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
483,20 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0770/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
348,88 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0768/22 |
Telekomunikačné služby 08/2022 - Pevná linka , internet - Css, Útulok Svit, Magio- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
129,29 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0767/22 |
Telekomunikačné služby 08/2022- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0766/22 |
Ispin |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
