| 0171/24 |
Servisné práce SPIN 01.04 - 31.06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/24 |
Činnosť požiarneho, bezpečnostného technika za mesiace 01-03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
808,24 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0161/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 800,69 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0162/24 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
1 070,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/24 |
Daň z nehnuteľnosti - Útulok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
210,45 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0181/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
333,20 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/24 |
Plyn 04/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0178/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/24 |
Telekomunikačné služby- 03/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
405,90 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0175/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 071,54 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Prenájom licencie 3/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 959,98 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/24 |
Cygnus SK: 04-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/24 |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
6 864,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/24 |
Daň z nehnutelností 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
1 062,65 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0198/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
193,79 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0199/24 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
226,28 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0200/24 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
272,27 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0201/24 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2024 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 574,35 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0202/24 |
Nákup potravín podla vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
434,88 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/24 |
Odkvapkávacia tácka pod várnice |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
7,20 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/24 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0203/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
188,10 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0204/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
105,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 435,32 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/24 |
Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
