| 0152/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 026,46 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/24 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 449,86 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
74,15 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/24 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
340,03 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
130,85 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Oprava veľkokuchynských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
87,36 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
307,98 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/24 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
7,49 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Čipový prívesok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
117,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0190/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
645,72 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
332,41 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
289,86 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0189/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
2 706,10 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Plyn 03/2024- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 253,32 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/24 |
Mobilné telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0185/24 |
Telekomunikačné služby 03/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/24 |
Telekomunikačné služby 03/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
133,09 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0188/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
549,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
869,92 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/24 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 420,20 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4 057,24 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/24 |
Balík porada - Knižková, Ing. Faixová. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0169/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
556,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0166/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 426,35 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
34,80 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
