| 0846/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
166,90 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0843/22 |
Telekomunikačné služby 9/2022- Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0842/22 |
Telekomunikačné služby 9/2022 - Mobilné telefóny Css |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
97,08 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0841/22 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0840/22 |
Telekomunikačné služby 09/2022- Css Batizovce, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
134,44 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0837/22 |
Telekomunikačné služby 09/2022- internet CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0845/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
525,95 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0856/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
376,66 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0836/22 |
Činnosť požiarného, beypečnostného technika za mesiace 7,8,9 /2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/22 |
Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
32 698,60 € |
28.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0847/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
41,48 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0855/22 |
Servisné práce SPIN 01.10.-31.12.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0850/22 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Štur.ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
207,96 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0849/22 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
191,12 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0848/22 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 808,00 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0835/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
233,56 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0834/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
197,28 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0833/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
21,77 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0822/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
105,32 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0819/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
312,92 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0828/22 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0832/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
374,18 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0831/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 205,08 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0830/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,86 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0829/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
535,37 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0821/22 |
Nákup zdravotníckeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
231,07 € |
28.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0814/22 |
Odkupenie varníc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1,20 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0827/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0824/22 |
Prenájom licencie 09/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0823/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
63,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
