Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0879/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 191,09 € 17.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0870/22 Nákup potravín podľa vlastnéhovýberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 94,50 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0878/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 276,12 € 17.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0863/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 394,81 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0859/22 Plyn 09/2022- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 455,34 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0892/22 Servisné práce FIAT Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 237,40 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0880/22 Servisné práce SKODA FABIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 15,00 € 18.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0872/22 Servisné práce - Opel Vivaro. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 31,00 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0862/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 305,45 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0894/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 109,56 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0882/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 275,00 € 19.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0890/22 Vývoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 27,60 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0881/22 Nákup nábytku - kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KONDELA s.r.o. 36409154 411,28 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0860/22 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0858/22 Nakup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 461,16 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0891/22 Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 360,00 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0884/22 Prenájom kontajnera 01.10.-31.10.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 20.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0952/22 Vyúčtovavia faktúra - Nákup tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 831,00 € 10.11.2022 11.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0921/22 Vyúčtovacia faktúra - nakup chladničky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 356,90 € 04.11.2022 08.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0895/22 Vyúčtovacia faktúra za časopis Záhradkár 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 News and Media Holding a.s. 47256281 22,90 € 25.10.2022 26.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0861/22 Školenie - Mgr. Jeseňáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 39,00 € 18.10.2022 26.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0839/22 Magma 01.10.-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 25,49 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0838/22 Systemová podpora MAGMA - 01.07.-30.09.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 05.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0853/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 160,96 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0851/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 211,55 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0008/22 Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 616,20 € 28.09.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0857/22 Nákup udržbárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 65,36 € 10.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0854/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 559,20 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0852/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 94,50 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0844/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 433,48 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »