| 0219/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
458,96 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0673/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
458,02 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/22 |
Nákup koláčov . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
456,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0333/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
453,73 € |
21.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
453,16 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0720/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
453,07 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0745/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
451,89 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0174/22 |
Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
451,80 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0886/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
450,52 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0759/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
450,40 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/22 |
Nákup gazúr, materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
450,25 € |
11.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0792/22 |
Školenie kuričov a školenie na obsluhu tlakových nádob - zamestnanci Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
450,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1046/22 |
Odborná skúška a prehliadka bleskozvodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
450,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0735/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
448,69 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0509/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
448,44 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
448,34 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0717/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
446,72 € |
25.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0793/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
444,49 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0813/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
441,58 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0668/22 |
Montáž kábla a náklady s tým spojené |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
440,40 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0980/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
439,01 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1230/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
438,56 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
437,59 € |
20.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/22 |
Nákup hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
436,75 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/22 |
Nákup ovocia a zeleniny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
435,29 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0496/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
435,16 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0573/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
435,06 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0427/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
434,44 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0844/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
433,48 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
433,13 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
