Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0009/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 16,52 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0035/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 17,45 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0137/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 19,08 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1120/22 Telekomunikačné služby 12/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0069/23 Telekomunikačné služby 01/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0120/23 Telekomunikačné služby 02/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0178/23 Telekomunikačné služby 03/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0255/23 Telekomunikačné služby 04/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0316/23 Telekomunikačné služby 05/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0393/23 Telekomunikačné služby 06/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0448/23 Telekomunikačné služby 07/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0516/23 Telekomunikačné služby 08/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0594/23 Telekomunikačné služby 09/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0660/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0721/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0622/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0671/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0025/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0080/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0136/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2023 21.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0215/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0256/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.05.2023 18.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0406/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 20.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0462/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 15.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0527/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0327/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0727/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0705/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,01 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0328/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 23,39 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0236/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 24,28 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »