| 1111/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
29,30 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0344/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
29,64 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0861/21 |
Nákup náhradných dielov do testeru alkoholu - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
29,69 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0247/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
30,00 € |
22.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1087/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
30,04 € |
22.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0774/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
30,18 € |
24.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
30,54 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/21 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
17.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0878/21 |
Nákup glazúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
31,98 € |
24.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/21 |
Modul zverejnenia na rok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0256/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
32,81 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/21 |
Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia - plynový kotol Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
33,00 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1175/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
33,55 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0424/21 |
Servisné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Ján Majzel - MajTech |
32872127 |
|
33,72 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0551/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
35,12 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/21 |
Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Reg.úrad verej.zdravotníctva |
00611051 |
|
35,49 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0557/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
35,75 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0835/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
36,43 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
36,66 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/21 |
Odborný seminár . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
37,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0956/21 |
Odborný seminár. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
37,00 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1176/21 |
Nákup pracovnej obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
38,50 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/21 |
Zúčtovanie finančného príspevku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Úrad Košického samosprávneho kraja |
35541016 |
|
38,93 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0885/21 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
38,94 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0689/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0641/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0767/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0750/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
