0102/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
129,12 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0103/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css mobilne telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
100,91 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0841/22 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1038/22 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0948/22 |
Telekomunikačné služby - Ispin Css . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1017/22 |
Telekomunikačné služby - 11/2022 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1073/22 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
905,40 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0586/22 |
Systemová podpora Magma 01.07 - 30.09.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0567/22 |
Systemová podpora Magma 01.04.2022-30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0266/22 |
Systemová podpora Magma 01.04 - 30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0263/22 |
Systemová podpora Magma 01.01.2022-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1064/22 |
Systemová podpora MAGMA - 01.10.-31.12..2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0838/22 |
Systemová podpora MAGMA - 01.07.-30.09.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0386/22 |
Supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
242,00 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0774/22 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
212,00 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1027/22 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
236,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0541/22 |
Súdny poplatok - Lenárthová Z. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Okresný súd Poprad |
00165913 |
|
67,50 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0253/22 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0440/22 |
Štvrťročná kontrola EPS - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0969/22 |
Stočné 11/2021-10/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
2 573,80 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0012/22 |
Stavebný dozor k investičnej akcií "Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS" |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 247,17 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0008/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
616,20 € |
28.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0002/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 620,00 € |
30.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0005/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 959,60 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0007/22 |
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 804,20 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0013/22 |
Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 044,26 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0290/22 |
Školenie obsluhovateľov TN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA |
35320567 |
|
100,00 € |
06.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0792/22 |
Školenie kuričov a školenie na obsluhu tlakových nádob - zamestnanci Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
450,00 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0461/22 |
Školenie ku systému eREGIS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
390,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0145/22 |
Školenie Bolisegová K. PhDr., Nemcová A. Mgr., Bebčáková T. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
80,00 € |
25.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |