| 0561/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 985,71 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0560/23 |
Oprava sprchového a dezinfekčného panela. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
344,16 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/23 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/23 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
85,00 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0557/23 |
Vrátenie poitného z poistnej zmluvy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-173,26 € |
27.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0556/23 |
Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,85 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0555/23 |
Prenájom kontajnera 01.09 - 30.09.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0554/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
493,95 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0553/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
592,88 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0552/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 040,23 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0551/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
28,60 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0550/23 |
Servisná prehliadka |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
319,80 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0549/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
203,76 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0548/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
29,04 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/23 |
Poistné - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.10-03.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
167,42 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
46,22 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0545/23 |
Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
266,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0544/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
991,30 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0543/23 |
Nákup jednorázových obalov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
143,79 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0542/23 |
Vypracovanie univerzálnej aktualizovanej Smernice o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
43,56 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0540/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. |
50552597 |
|
52,54 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0539/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
339,32 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0538/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 457,92 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
220,16 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
587,77 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0535/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
265,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0534/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
892,10 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0533/23 |
Telekomunikačné služby 08/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
135,74 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/23 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
