Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0681/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 467,71 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0680/23 Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 174,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0679/23 Školenie - Deeskalačné techniky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 900,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0678/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 195,32 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0677/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 196,85 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0676/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 600,54 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0675/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 808,47 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0674/23 Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 500,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0673/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 360,49 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0672/23 Plyn 10/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 497,96 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0671/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0670/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 205,92 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0669/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 509,71 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0668/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 397,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0667/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 130,06 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0666/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 43,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0665/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 37,16 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0664/23 Telekomunikačné služby 10/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0663/23 Telekomunikačné služby 10/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0662/23 Odborný seminár - Líška P. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 70,00 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0661/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 329,90 € 07.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0660/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0659/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 5 496,19 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0658/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 325,32 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0657/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 363,60 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0656/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 377,34 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0655/23 Servisné práce - Fiat Ducato Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 53,22 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0654/23 Servisné práce - Škoda Fábia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0653/23 Servisné práce OPEL VIVARO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 42,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0652/23 Telekomunikačné služby 10/2023 Útulok Svit, Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,64 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »