Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0741/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 262,20 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0740/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 700,45 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0739/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 352,17 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0738/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 95,32 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0737/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 457,27 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0736/23 Zemné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gravat, s.r.o. 51965763 297,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0735/23 Nákup posteľnej bielizne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HNL SLOVAKIA, s. r. o. 53320077 6 210,95 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0734/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 278,83 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0733/23 Plyn 11/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 793,07 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0732/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 399,78 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0731/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 34,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0730/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 410,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0729/23 Telekomunikačné služby 11/2023- Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,42 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0728/23 Telekomunikačné služby 11/2023-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0727/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0726/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 966,76 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0725/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 395,88 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0724/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 096,68 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0723/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 898,29 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0722/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 683,77 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0721/23 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0720/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0719/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0718/23 Prenájom licencie 11/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0717/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 479,70 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0716/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 137,92 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0715/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 237,82 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0714/23 Telekomunikačné služby- 11/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0713/23 Telekomunikačné služby 11/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0712/23 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »