| 0006/24 |
Poplatok SPIN za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0162/24 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavby- Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
1 070,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0207/24 |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
6 864,00 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0187/24 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Povinné zmluvné poistenie Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,94 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
103,75 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0803/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
505,71 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Prenájom kontajnera 01.02 - 29.02.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
93,96 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/24 |
Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0264/24 |
Prenájom kontajnera 01.05 - 31.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Prenájom licencie 01/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Prenájom licencie 02/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0785/23 |
Prenájom licencie 12/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/24 |
Prenájom licencie 3/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0229/24 |
Prenájom licencie 4/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Ročné členské - darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
95,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Ročný prístup VSSR. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Servis - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
270,25 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0219/24 |
Servis - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,72 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0221/24 |
Servis - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0220/24 |
Servis - Toyota Proace |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Servis váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží |
17296978 |
|
196,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0786/23 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
30,19 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
252,26 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0230/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
216,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/24 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
278,76 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
