| 0244/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
138,60 € |
08.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
48,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Prenájom kontajnera 01.02 - 29.02.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
93,96 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Prenájom kontajnera 01.03 - 31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/24 |
Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0264/24 |
Prenájom kontajnera 01.05 - 31.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
27.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0183/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
869,92 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0209/24 |
Odkvapkávacia tácka pod várnice |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
7,20 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
434,18 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
546,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
723,73 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
139,16 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
126,73 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
453,66 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
450,19 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
401,56 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
253,88 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 026,46 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
289,86 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
808,24 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
501,11 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 026,08 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
1 115,03 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 320,98 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/24 |
Nákup tovaru podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
1 314,10 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0785/23 |
Prenájom licencie 12/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Prenájom licencie 01/2024. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
