| 0695/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
286,05 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0708/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
339,54 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0770/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
348,88 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0742/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
348,97 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0722/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
233,70 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0806/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
539,43 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0798/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
301,78 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0336/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
355,56 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
272,46 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0291/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
275,59 € |
07.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0255/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
220,89 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0444/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
226,84 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0407/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
471,14 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0405/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
361,24 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0355/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
382,79 € |
02.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0522/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
189,91 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
351,47 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0476/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
394,26 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
305,74 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1103/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
385,09 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
512,63 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
566,28 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
24,70 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1228/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
763,33 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
578,82 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
453,16 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
424,10 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/22 |
Deratizačné a dezinsekčné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
775,00 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0349/22 |
Dezifekčné, deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0459/22 |
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
