| 0617/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 134,43 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0653/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 306,36 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 032,65 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
969,59 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0790/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 327,79 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0762/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
896,46 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0763/22 |
Dobropis |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-1,25 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0831/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 205,08 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0830/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
182,86 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0891/22 |
Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
360,00 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0922/22 |
Nákup obrusoviny - Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Dušan Husár - MOMENT |
14344301 |
|
161,87 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0846/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
166,90 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0930/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
276,32 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0878/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
276,12 € |
17.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0863/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
394,81 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0913/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
386,75 € |
27.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0912/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
237,57 € |
27.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1008/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
309,76 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1034/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
465,52 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1045/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
493,99 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0978/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
251,98 € |
21.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0977/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
661,48 € |
21.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1086/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
406,36 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
252,13 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0594/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
494,11 € |
13.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0588/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
158,13 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0612/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
390,05 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0634/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
269,97 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0643/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
667,12 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
300,70 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
