| 0369/22 |
Prenájom licencie 4/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0461/22 |
Školenie ku systému eREGIS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
390,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0460/22 |
Prenájom licencie 05/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0949/22 |
Ošetrenie , výrub stromov v areáli CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
1 869,60 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0847/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
41,48 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0933/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
41,31 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1036/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
196,45 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1070/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
8,46 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0271/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
128,88 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0384/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
321,24 € |
09.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0472/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
187,22 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0572/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
45,36 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0662/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
15,24 € |
04.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0807/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
131,74 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
17,94 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/22 |
Webinár - Líška P. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0282/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
2 182,27 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0383/22 |
Nákup výpočtovej techniky, servis . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
912,55 € |
09.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0479/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 044,18 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0562/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 310,59 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1239/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technik, PC služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
378,53 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/22 |
Počitačové služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
70,56 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/22 |
Nákup tovaru , materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 462,74 € |
07.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0829/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
535,37 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0940/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
472,37 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1004/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
3 486,55 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1047/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
163,14 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0733/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
137,16 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0732/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
288,82 € |
02.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/22 |
Demontáž, montáž, vyspravovanie vchodových dverí |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
3 025,76 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
