| 1015/21 |
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 600,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1057/21 |
Elektroinštalačné práce - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 768,90 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0926/21 |
Prenájom licencie 09/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1026/21 |
Prenájom licencie 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0293/21 |
Prenájom licencie 3/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0392/21 |
Prenájom licencie 4/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/21 |
Prenájom licencie 5/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0613/21 |
Prenájom licencie 6/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1116/21 |
Prenájom licencie 11/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/21 |
Prenájom licencie 7/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0807/21 |
Prenájom licencie 08/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/21 |
Prenájom licencie 12/2020. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/21 |
Prenájom licencie 01/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/21 |
Prenájom licencie 2/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/21 |
Nákup maliarského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
86,86 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/21 |
Nákup overálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
24,84 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/21 |
Nákup maliarských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
207,54 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0813/21 |
Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
208,46 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0935/21 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
42,78 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1044/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
50,32 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/21 |
Nákup farieb a maliarských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
90,15 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0425/21 |
Nákup farieb, štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
108,19 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0625/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
59,89 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0576/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
138,46 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0521/21 |
Nákup farieb , štetcov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
23,82 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0719/21 |
Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
277,12 € |
03.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1168/21 |
Vyúčtovacia faktúra za verejné obstarávanie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
3 070,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0937/21 |
Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
273,35 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0721/21 |
Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
177,84 € |
05.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0821/21 |
Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 326,43 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
