| 0890/22 |
Vývoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0860/22 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
14.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0981/22 |
Vývoz triedeného zberu- papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0976/22 |
Odvoz kuchynského reštauračného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
21.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0968/22 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
398,99 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1061/22 |
Vývoz triedeného odpadu - papier |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
29,76 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1060/22 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/22 |
Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
69,30 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/22 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0025/22 |
Prenájom kontajnerov VOK-B. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
24,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/22 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
179,86 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/22 |
Vývoz odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
50,10 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/22 |
Vývoz triedeného zberu- Papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
55,20 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0338/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0415/22 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/22 |
Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/22 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0532/22 |
Doprava na výlet klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
300,00 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0604/22 |
Servisné práce OPEL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
249,13 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0650/22 |
Servisné práce Škoda Fabia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
187,01 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0782/22 |
Servisné práce - SKODA FABIA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
293,36 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/22 |
Servisné práce - Škoda Fábia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
20,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/22 |
Servisné práce - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0514/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
274,90 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/22 |
Servisné práce - Opel Vivaro. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
06.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1099/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
59,99 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0896/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
12,96 € |
23.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
