Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0695/23 Oprava kotla v Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 319,40 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0691/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 38,96 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0688/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 595,94 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0689/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 535,10 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0690/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 68,43 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0692/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 98,50 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0694/23 ŠKolenie Mzdová účtovníčka - Jeseňáková. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 30,00 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0687/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 137,46 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0693/23 Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0684/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 182,04 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0683/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 129,13 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0685/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 118,95 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0686/23 Balík Porada - PhDr. Bolisegová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 20.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0674/23 Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 500,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0681/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 467,71 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0675/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 808,47 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0680/23 Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 174,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0678/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 195,32 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0677/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 196,85 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0676/23 Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 600,54 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0679/23 Školenie - Deeskalačné techniky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 900,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0682/23 Stočné za rok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 4 620,77 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0672/23 Plyn 10/2023 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 497,96 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0673/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 360,49 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0671/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0670/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 205,92 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0669/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 509,71 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0667/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 130,06 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0666/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 43,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0668/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 397,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »