0970/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
660,07 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0969/22 |
Stočné 11/2021-10/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
2 573,80 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0968/22 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
398,99 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0967/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
780,78 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0964/22 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
999,63 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0961/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
22,00 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0962/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
321,84 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0963/22 |
Prenájom kontajnera 01.11.-30.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0952/22 |
Vyúčtovavia faktúra - Nákup tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
831,00 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0959/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
162,47 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0958/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
303,18 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0954/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
123,04 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0953/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,50 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0957/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 143,16 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0955/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
228,40 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0956/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
937,08 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0960/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
184,50 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0951/22 |
Nákup údržbárského tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
429,30 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0949/22 |
Ošetrenie , výrub stromov v areáli CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
1 869,60 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0941/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0948/22 |
Telekomunikačné služby - Ispin Css . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0947/22 |
Telekomunikačné služby 10/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
127,81 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0946/22 |
Telekomunikačné služby 10/2022- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0942/22 |
Plyn 10/2022 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
7 026,92 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0950/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
404,84 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0945/22 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 943,60 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0944/22 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
206,64 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0943/22 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2022 - Štur.ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
223,94 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0938/22 |
Nákup koberca s príslušenstvom . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
257,69 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0940/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
472,37 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |