Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0252/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 48,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0250/21 Vodné - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 626,52 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0248/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 219,90 € 22.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0247/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 30,00 € 22.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0245/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 255,08 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0244/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 116,09 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0243/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 8,06 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0246/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0242/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 403,45 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0241/21 Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 23,00 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0239/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 131,88 € 17.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0240/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 386,72 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0233/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 48,73 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0232/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 68,02 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0238/21 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 174,00 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0234/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 21,84 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0231/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 358,93 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0237/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0229/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 349,26 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0235/21 Oprava kotla v kotolni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 429,64 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0230/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 383,77 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0227/21 Nákup dezinfekčných utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARTA Slovakia s.r.o 36372871 140,40 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0236/21 Predplatné časopisu Sociální služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 24,40 € 15.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0228/21 Nákup regálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 806,40 € 12.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0224/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 106,38 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0223/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 337,18 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0226/21 Vypracovanie dokumentácie podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 360,00 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0222/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0225/21 Plyn 2/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 110,57 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0221/21 Nákup rehabilitačných a zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 59,30 € 10.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »