Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0282/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 273,11 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0281/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 17,82 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0280/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 548,95 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0279/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 109,96 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0278/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 149,09 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0275/21 Školenie - Madejová I. Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADEVEC s.r.o. 36558117 45,00 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0273/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 188,08 € 29.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0274/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 349,07 € 29.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0269/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 333,67 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0267/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 264,74 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0266/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 102,52 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0268/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0272/21 Nákup jednorazových rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 50,00 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0271/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 306,33 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0270/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 873,24 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0262/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 264,90 € 25.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0263/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 270,84 € 25.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0265/21 PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.04.2021-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 25.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0264/21 Poistenie majetku 01.04.-30.06.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 25.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0257/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 127,59 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0256/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 32,81 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0259/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 317,22 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0255/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 517,86 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0258/21 Poistenie mot. vozidiel - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia 01.04.2021-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0260/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0254/21 Nákup záhradného substratu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Záhradkárske potreby - Peter Havaš 35417749 200,26 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0261/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 218,67 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0253/21 Nákup maliarských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 207,54 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0251/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,47 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0249/21 Nákup germicídného žiariča - Nadácia SPP. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 450,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »