Faktúra č. 1105/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1105/20
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz papiera.
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/POH-b/2017
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka: