Faktúra č. 1103/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Záhradkárske potreby - Peter Havaš
- IČO: 35417749
- Adresa: SNP 264/3, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1103/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup vianočného materiálu .
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 186,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/040
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/040 | Objednávame si u Vás nákup záhradkárskych potrieb, aranžovacieho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 35417749 | 500,00 € | 08.03.2021 | 06.04.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |