Faktúra č. 0968/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0968/22
- Popis fakturovaného plnenia: Odvoz VOK
- Dátum doručenia: 16.11.2022
- Celková hodnota: 398,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: A4/POH-B/2021
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4/POH-B/2021 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 11.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riadieľka | Zmluva |