Faktúra č. 0925/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0925/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu
  • Dátum doručenia: 30.10.2020
  • Celková hodnota: 638,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/108
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/108 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 850,00 € 30.10.2020 04.11.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť